Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0585/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Komensky s.r.o. |
Adresa: | Park Mládeže 1,04001 Košice |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | BezKriedy pre MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 12,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 30.09.2020 |
Dátum vystavenia: | 30.09.2020 |
Dátum splatnosti: | 14.10.2020 |
Dátum úhrady: | 06.10.2020 |
Súbor: | FD_0585_20 |
Zverejnené: | 04.12.2020 |