Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0535/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | FCC Slovensko s.r.o. |
Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
IČO: | 31318762 |
Predmet: | Vývoz kontajnerov |
Fakturovaná suma s DPH: | 225,50 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 10.09.2020 |
Dátum vystavenia: | 10.09.2020 |
Dátum splatnosti: | 24.09.2020 |
Dátum úhrady: | 14.09.2020 |
Súbor: | FD_0535_20 |
Zverejnené: | 04.12.2020 |