Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0561/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Bratislavská vodárenská spoločnosť, |
Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava |
IČO: | 35850370 |
Predmet: | Septriky BVS |
Fakturovaná suma s DPH: | 92,71 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 25.09.2020 |
Dátum vystavenia: | 25.09.2020 |
Dátum splatnosti: | 09.10.2020 |
Dátum úhrady: | 28.09.2020 |
Súbor: | FD_0561_20 |
Zverejnené: | 04.12.2020 |