Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0671/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Lindstrom s.r.o. |
Adresa: | Orešianska 3,91701 Trnava |
IČO: | 35742364 |
Predmet: | Výmena kobercov |
Fakturovaná suma s DPH: | 81,24 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 10.11.2020 |
Dátum vystavenia: | 10.11.2020 |
Dátum splatnosti: | 24.11.2020 |
Dátum úhrady: | 19.11.2020 |
Súbor: | FD_0671_20 |
Zverejnené: | 04.12.2020 |