Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0559/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | interNetmania SK s.r.o. |
Adresa: | Námestie osloboditeľov 65/6,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: | 50462164 |
Predmet: | Tonery škola |
Fakturovaná suma s DPH: | 285,35 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 25.09.2020 |
Dátum vystavenia: | 25.09.2020 |
Dátum splatnosti: | 09.10.2020 |
Dátum úhrady: | 28.09.2020 |
Súbor: | FD_0559_20 |
Zverejnené: | 04.12.2020 |