Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0619/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Marek Prokop s.r.o. |
Adresa: | Jablonové 162,90054 Jablonové |
IČO: | 52397475 |
Predmet: | Dosky ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 1068,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 01.10.2020 |
Dátum vystavenia: | 01.10.2020 |
Dátum splatnosti: | 15.10.2020 |
Dátum úhrady: | 13.10.2020 |
Súbor: | FD_0619_20 |
Zverejnené: | 04.12.2020 |