Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0670/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | O2 |
Adresa: | , |
IČO: | NULL |
Predmet: | Telefónne hovory |
Fakturovaná suma s DPH: | 91,02 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 10.11.2020 |
Dátum vystavenia: | 10.11.2020 |
Dátum splatnosti: | 24.11.2020 |
Dátum úhrady: | 19.11.2020 |
Súbor: | FD_0670_20 |
Zverejnené: | 04.12.2020 |