Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0734/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Tibor Kostka |
Adresa: | Školská 12,90051 Zohor |
IČO: | 41101651 |
Predmet: | Správa a servis počítačovej techniky |
Fakturovaná suma s DPH: | 540,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 27.11.2020 |
Dátum vystavenia: | 27.11.2020 |
Dátum splatnosti: | 11.12.2020 |
Dátum úhrady: | 03.12.2020 |
Súbor: | FD_0734_20 |
Zverejnené: | 17.03.2021 |