Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0708/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | UNIKOV NITRA s.r.o. |
Adresa: | Lehotská 4,94901 Nitra |
IČO: | 46950765 |
Predmet: | Kontajnery závesné |
Fakturovaná suma s DPH: | 7545,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 22.10.2020 |
Dátum vystavenia: | 22.10.2020 |
Dátum splatnosti: | 05.11.2020 |
Dátum úhrady: | 05.11.2020 |
Súbor: | FD_0708_20 |
Zverejnené: | 17.03.2021 |