Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0833/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Štefan Vacula SLOVEX |
Adresa: | Rovensko 37,90501 Senica |
IČO: | NULL |
Predmet: | Potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 133,70 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 02.11.2020 |
Dátum vystavenia: | 02.11.2020 |
Dátum splatnosti: | 16.11.2020 |
Dátum úhrady: | 30.11.2020 |
Súbor: | FD_0833_20 |
Zverejnené: | 17.03.2021 |