Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 130401731 |
Číslo faktúry: | FD /0181/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Hispa SK s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | potraviny Šj |
Fakturovaná suma s DPH: | 125,04 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 17.04.2013 |
Dátum splatnosti: | 06.05.2013 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0181_13 |
Zverejnené: | 29.05.2013 |