Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0767/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Verejnoprospešné služby Stupava |
Adresa: | Dlhá 1248/11,90031 Stupava |
IČO: | 50081497 |
Predmet: | zeleň november |
Fakturovaná suma s DPH: | 134,64 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 03.12.2020 |
Dátum vystavenia: | 03.12.2020 |
Dátum splatnosti: | 17.12.2020 |
Dátum úhrady: | 28.12.2020 |
Súbor: | FD_0767_20 |
Zverejnené: | 17.03.2021 |