Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2403287952 |
Číslo faktúry: | FD /0131/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Generali Slovensko a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | poistenie OCU |
Fakturovaná suma s DPH: | 397,54 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | poistné OCU |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 08.04.2013 |
Dátum splatnosti: | 22.04.2013 |
Dátum úhrady: | 19.04.2013 |
Súbor: | FD_0131_13 |
Zverejnené: | 29.05.2013 |