Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 22706852 |
Číslo faktúry: | FD /0183/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Ing. Lacko Karol |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 116,78 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 26.04.2013 |
Dátum splatnosti: | 10.05.2013 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0183_13 |
Zverejnené: | 29.05.2013 |