Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0113/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | NOMIland toys. sr.o. |
Adresa: | Magnezitárska 11,04013 Košice |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Učebné pomôcky MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 1382,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.02.2021 |
Dátum vystavenia: | 20.02.2021 |
Dátum splatnosti: | 06.03.2021 |
Dátum úhrady: | 01.03.2021 |
Súbor: | FD_0113_21 |
Zverejnené: | 16.06.2021 |