Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0149/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Lindstrom s.r.o. |
Adresa: | Orešianska 3,91701 Trnava |
IČO: | 35742364 |
Predmet: | Výmena kobercov ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 84,62 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.03.2021 |
Dátum vystavenia: | 22.03.2021 |
Dátum splatnosti: | 05.04.2021 |
Dátum úhrady: | 18.03.2021 |
Súbor: | FD_0149_21 |
Zverejnené: | 16.06.2021 |