Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0177/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | PERRY SOFT s.r.o. |
Adresa: | Einsteinova 21,85101 Bratislava |
IČO: | 20200154 |
Predmet: | Údržba mobilnej aplikácie |
Fakturovaná suma s DPH: | 240,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.04.2021 |
Dátum vystavenia: | 01.04.2021 |
Dátum splatnosti: | 15.04.2021 |
Dátum úhrady: | 06.04.2021 |
Súbor: | FD_0177_21 |
Zverejnené: | 16.06.2021 |