Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0121/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | ROBUŠ, spol. s.r.o. |
Adresa: | Štúrova 395/61,90033 Marianka |
IČO: | 46562541 |
Predmet: | Zimná údržba február |
Fakturovaná suma s DPH: | 2442,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.03.2021 |
Dátum vystavenia: | 03.03.2021 |
Dátum splatnosti: | 17.03.2021 |
Dátum úhrady: | 05.03.2021 |
Súbor: | FD_0121_21 |
Zverejnené: | 16.06.2021 |