Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0232/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Kema |
Adresa: | Rožňavská,82104 Bratislava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Soľ do umývačky ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 68,76 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.04.2021 |
Dátum vystavenia: | 21.04.2021 |
Dátum splatnosti: | 05.05.2021 |
Dátum úhrady: | 03.05.2021 |
Súbor: | FD_0232_21 |
Zverejnené: | 16.06.2021 |