Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0109/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | V-MALL s.r.o. |
Adresa: | Zadná 3444/74,90031 Stupava |
IČO: | 51439018 |
Predmet: | Respirátor KN95 |
Fakturovaná suma s DPH: | 990,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.02.2021 |
Dátum vystavenia: | 24.02.2021 |
Dátum splatnosti: | 10.03.2021 |
Dátum úhrady: | 25.02.2021 |
Súbor: | FD_0109_21 |
Zverejnené: | 16.06.2021 |