Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0372/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | NOMIland toys. sr.o. |
Adresa: | Magnezitárska 11,04013 Košice |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Plachty napínacie do MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 690,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.06.2021 |
Dátum vystavenia: | 22.06.2021 |
Dátum splatnosti: | 06.07.2021 |
Dátum úhrady: | 28.06.2021 |
Súbor: | FD_0372_21 |
Zverejnené: | 15.07.2021 |