Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0447/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Vapestile s.r.o. |
Adresa: | Cesta mládeže 18,90101 Malacky |
IČO: | 2021130 |
Predmet: | Dodávka a montáž rolovacích sietí do ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 1375,92 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.07.2021 |
Dátum vystavenia: | 07.07.2021 |
Dátum splatnosti: | 21.07.2021 |
Dátum úhrady: | 22.07.2021 |
Súbor: | FD_0447_21 |
Zverejnené: | 25.08.2021 |