Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2013006 |
Číslo faktúry: | FD /0346/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Ing. Szabó Róbert |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | PD VO Južná cesta a revital. Bystrická |
Fakturovaná suma s DPH: | 3700,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 03.09.2013 |
Dátum splatnosti: | 17.09.2013 |
Dátum úhrady: | 06.09.2013 |
Súbor: | FD_0346_13 |
Zverejnené: | 13.11.2013 |