Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0574/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Lindstrom s.r.o. |
Adresa: | Orešianska 3,91701 Trnava |
IČO: | 35742364 |
Predmet: | Výmena kobercov |
Fakturovaná suma s DPH: | 39,53 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.09.2021 |
Dátum vystavenia: | 13.09.2021 |
Dátum splatnosti: | 27.09.2021 |
Dátum úhrady: | 24.09.2021 |
Súbor: | FD_0574_21 |
Zverejnené: | 14.10.2021 |