Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0587/21 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Marianka |
Dodávateľ: |
Všelektro s.r.o. |
Adresa: |
Štúrova 196/23,90033 Marianka |
IČO: |
50198173 |
Predmet: |
Montáž zásuviek a dezinfekčných prístrojov ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: |
224,76 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
24.09.2021 |
Dátum vystavenia: |
24.09.2021 |
Dátum splatnosti: |
08.10.2021 |
Dátum úhrady: |
30.09.2021 |
Súbor: |
FD_0587_21 |
Zverejnené: |
14.10.2021 |
Návrat na zoznam dokumentov