Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0546/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | FCC Slovensko s.r.o. |
Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
IČO: | 31318762 |
Predmet: | Vývoz VO kontajnerov |
Fakturovaná suma s DPH: | 1055,92 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.09.2021 |
Dátum vystavenia: | 13.09.2021 |
Dátum splatnosti: | 27.09.2021 |
Dátum úhrady: | 17.09.2021 |
Súbor: | FD_0546_21 |
Zverejnené: | 14.10.2021 |