Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0577/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Activa Slovakia s.r.o. |
Adresa: | Štúrova 13,81499 Bratislava |
IČO: | 35787180 |
Predmet: | Kancelárske a hygienické potreby obec |
Fakturovaná suma s DPH: | 381,28 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.09.2021 |
Dátum vystavenia: | 13.09.2021 |
Dátum splatnosti: | 27.09.2021 |
Dátum úhrady: | 27.09.2021 |
Súbor: | FD_0577_21 |
Zverejnené: | 14.10.2021 |