Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0620/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | T - Com |
Adresa: | Nám. Slobody 6,81762 Bratislava |
IČO: | 00357639 |
Predmet: | Telefónne poplatky |
Fakturovaná suma s DPH: | 292,72 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.10.2021 |
Dátum vystavenia: | 06.10.2021 |
Dátum splatnosti: | 20.10.2021 |
Dátum úhrady: | 11.10.2021 |
Súbor: | FD_0620_21 |
Zverejnené: | 10.11.2021 |