Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0141032591 |
Číslo faktúry: | FD /0326/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | A.S.A.Slovensko |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | vývoz kontajnerov |
Fakturovaná suma s DPH: | 308,16 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 17.09.2013 |
Dátum splatnosti: | 01.10.2013 |
Dátum úhrady: | 20.09.2013 |
Súbor: | FD_0326_13 |
Zverejnené: | 13.11.2013 |