Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0710/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Hravá škôlka s.r.o. |
Adresa: | Kropašská 510/96,04011 Košice |
IČO: | 47802278 |
Predmet: | Učebné pomôcky MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 1985,42 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.11.2021 |
Dátum vystavenia: | 10.11.2021 |
Dátum splatnosti: | 24.11.2021 |
Dátum úhrady: | 15.11.2021 |
Súbor: | FD_0710_21 |
Zverejnené: | 01.12.2021 |