Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0801/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | COLAS Slovakia a.s. |
Adresa: | Orešianska 7,91707 Trnava |
IČO: | 31651402 |
Predmet: | Rekonštrukcia Bystrickej ulice |
Fakturovaná suma s DPH: | 7074.36 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.12.2021 |
Dátum vystavenia: | 30.12.2021 |
Dátum splatnosti: | 13.01.2022 |
Dátum úhrady: | 30.12.2021 |
Súbor: | FD_0801_21 |
Zverejnené: | 28.01.2022 |