Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0003/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Peter Kravárik |
Adresa: | Bieloruská 21,82106 Bratislava |
IČO: | 45985651 |
Predmet: | Výlep reklamných panelov |
Fakturovaná suma s DPH: | 20,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.01.2022 |
Dátum vystavenia: | 04.01.2022 |
Dátum splatnosti: | 18.01.2022 |
Dátum úhrady: | 08.01.2022 |
Súbor: | FD_0003_22 |
Zverejnené: | 03.03.2022 |