Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0193/22 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Marianka |
Dodávateľ: |
Activa Slovakia s.r.o. |
Adresa: |
Štúrova 13,81499 Bratislava |
IČO: |
35787180 |
Predmet: |
Kancelárske a čistiace prostriedky obec |
Fakturovaná suma s DPH: |
87,41 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
04.04.2022 |
Dátum vystavenia: |
04.04.2022 |
Dátum splatnosti: |
18.04.2022 |
Dátum úhrady: |
01.04.2022 |
Súbor: |
FD_0193_22 |
Zverejnené: |
16.05.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov