Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0339/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Gorila.sk |
Adresa: | Gorkého 4,03601 Martin |
IČO: | 45503249 |
Predmet: | Knihy pre predškolákov |
Fakturovaná suma s DPH: | 88,09 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.05.2022 |
Dátum vystavenia: | 16.05.2022 |
Dátum splatnosti: | 30.05.2022 |
Dátum úhrady: | 27.05.2022 |
Súbor: | FD_0339_22 |
Zverejnené: | 03.06.2022 |