Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0326/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Tekos spol. s.r.o. |
Adresa: | Jozefov majer 531,93041 Kvetoslavov |
IČO: | 34111832 |
Predmet: | Skenovanie QR kódov |
Fakturovaná suma s DPH: | 288,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.05.2022 |
Dátum vystavenia: | 06.05.2022 |
Dátum splatnosti: | 20.05.2022 |
Dátum úhrady: | 16.05.2022 |
Súbor: | FD_0326_22 |
Zverejnené: | 03.06.2022 |