Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 014103680 |
Číslo faktúry: | FD /0217/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | A.S.A.Slovensko |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | vývoz VO kontajnerov |
Fakturovaná suma s DPH: | 692,16 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 16.05.2013 |
Dátum splatnosti: | 15.06.2013 |
Dátum úhrady: | 14.06.2013 |
Súbor: | FD_0217_13 |
Zverejnené: | 13.11.2013 |