Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8521 |
Číslo faktúry: | FD /0063/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Tekos spol. s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | vývoz odpadu |
Fakturovaná suma s DPH: | 2107,31 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 02.03.2012 |
Dátum splatnosti: | 16.03.2012 |
Dátum úhrady: | 07.03.2012 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 07.03.2012 |