Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0439/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | KEMA SK s.r.o. |
Adresa: | Kopčianska 37,85101 Bratislava |
IČO: | 31350658 |
Predmet: | Servisné práce v jedálni |
Fakturovaná suma s DPH: | 81,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.07.2022 |
Dátum vystavenia: | 06.07.2022 |
Dátum splatnosti: | 20.07.2022 |
Dátum úhrady: | 08.07.2022 |
Súbor: | FD_0439_22 |
Zverejnené: | 22.08.2022 |