Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0567/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Peter Kravárik |
Adresa: | Bieloruská 21,82106 Bratislava |
IČO: | 45985651 |
Predmet: | Výlep reklamných panelov |
Fakturovaná suma s DPH: | 20,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.08.2022 |
Dátum vystavenia: | 06.08.2022 |
Dátum splatnosti: | 20.08.2022 |
Dátum úhrady: | 08.08.2022 |
Súbor: | FD_0567_22 |
Zverejnené: | 19.09.2022 |