Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0660/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Drevokom SLOVAKIA s.r.o. |
Adresa: | Čičava 314,09301 Čičava |
IČO: | 47136201 |
Predmet: | Stoly do jedálne |
Fakturovaná suma s DPH: | 559,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.09.2022 |
Dátum vystavenia: | 22.09.2022 |
Dátum splatnosti: | 06.10.2022 |
Dátum úhrady: | 28.09.2022 |
Súbor: | FD_0660_22 |
Zverejnené: | 17.10.2022 |