Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0711/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | FCC Slovensko s.r.o. |
Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
IČO: | 31318762 |
Predmet: | Vývoz kontajnerov |
Fakturovaná suma s DPH: | 739,02 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.09.2022 |
Dátum vystavenia: | 30.09.2022 |
Dátum splatnosti: | 14.10.2022 |
Dátum úhrady: | 10.10.2022 |
Súbor: | FD_0711_22 |
Zverejnené: | 14.11.2022 |