Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0683/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | ELPIM spol. s.r.o. |
Adresa: | Na vrátkach 3410/1C,84002 Bratislava |
IČO: | 17308577 |
Predmet: | Spotrebný materiál |
Fakturovaná suma s DPH: | 53,30 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.09.2022 |
Dátum vystavenia: | 30.09.2022 |
Dátum splatnosti: | 14.10.2022 |
Dátum úhrady: | 06.10.2022 |
Súbor: | FD_0683_22 |
Zverejnené: | 14.11.2022 |