Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0701/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Peter Blažíček |
Adresa: | Kúpeľná 1101/14,90031 Stupava |
IČO: | 33733589 |
Predmet: | Revízia |
Fakturovaná suma s DPH: | 490,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.09.2022 |
Dátum vystavenia: | 30.09.2022 |
Dátum splatnosti: | 14.10.2022 |
Dátum úhrady: | 10.10.2022 |
Súbor: | FD_0701_22 |
Zverejnené: | 14.11.2022 |