Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0808/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | NOMIland toys. sr.o. |
Adresa: | Magnezitárska 11,04013 Košice |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Pomôcky pre deti MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 311,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.11.2022 |
Dátum vystavenia: | 22.11.2022 |
Dátum splatnosti: | 06.12.2022 |
Dátum úhrady: | 24.11.2022 |
Súbor: | FD_0808_22 |
Zverejnené: | 13.12.2022 |