Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0790/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Komensky s.r.o. |
Adresa: | Park Mládeže 1,04001 Košice |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Balíček zborovňa |
Fakturovaná suma s DPH: | 49,68 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.11.2022 |
Dátum vystavenia: | 11.11.2022 |
Dátum splatnosti: | 25.11.2022 |
Dátum úhrady: | 22.11.2022 |
Súbor: | FD_0790_22 |
Zverejnené: | 13.12.2022 |