Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0851/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Gastrozone, spol. s.r.o. |
Adresa: | Nováčkova 401/53,67441 Brno |
IČO: | 29181747 |
Predmet: | Pracovné pomôcky do jedálne |
Fakturovaná suma s DPH: | 63,75 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 29.11.2022 |
Dátum vystavenia: | 29.11.2022 |
Dátum splatnosti: | 13.12.2022 |
Dátum úhrady: | 02.12.2022 |
Súbor: | FD_0851_22 |
Zverejnené: | 12.01.2023 |