Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 113141788 |
Číslo faktúry: | FD /0242/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Brat. vodárenská spoloč. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | septiky máj 2013 |
Fakturovaná suma s DPH: | 664,70 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 14.06.2013 |
Dátum splatnosti: | 09.07.2013 |
Dátum úhrady: | 02.07.2013 |
Súbor: | FD_0242_13 |
Zverejnené: | 13.11.2013 |