Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 113159622 |
Číslo faktúry: | FD /0304/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Brat. vodárenská spoloč. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | septiky júl |
Fakturovaná suma s DPH: | 656,02 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 15.08.2013 |
Dátum splatnosti: | 06.09.2013 |
Dátum úhrady: | 27.08.2013 |
Súbor: | FD_0304_13 |
Zverejnené: | 13.11.2013 |