Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0883/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | EduPoint, s.r.o. |
Adresa: | Gen. Goliana 1537/4,91101 Trenčín |
IČO: | 51308479 |
Predmet: | Pomôcky pre deti MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 1929,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.12.2022 |
Dátum vystavenia: | 08.12.2022 |
Dátum splatnosti: | 22.12.2022 |
Dátum úhrady: | 12.12.2022 |
Súbor: | FD_0883_22 |
Zverejnené: | 12.01.2023 |