Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0945/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Bohuš Šesták - Veľkosklad |
Adresa: | Priemyselná 830/8,92401 Galanta |
IČO: | NULL |
Predmet: | Potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 213,34 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.12.2022 |
Dátum vystavenia: | 16.12.2022 |
Dátum splatnosti: | 30.12.2022 |
Dátum úhrady: | 31.12.2022 |
Súbor: | FD_0945_22 |
Zverejnené: | 03.02.2023 |